日期:2020-06-08 16:24:58 / 人气:620 / 作者:管理员
很多朋友创立↘企业后,不〓清楚抄税清卡的流程,也不清楚报税流程。今天芝麻开心财税小编就给大家做一个讲解。希望对您有所帮助。
一、报税流程介绍
1、月度〓申报的客户(一般纳税人):上报汇总(抄税)—申报—清卡;
2、季度申●报的客户(小规模纳税人):
1)1、4、7、10月:上报汇总(抄税)—申报—清卡;
2)其他月份:上报汇总—清卡;
补充说明:
1)上报汇总,一般在月初首次进入开票软件时ξ自动完成,如图所示:
2)月度申报的㊣ 客户,申报完成后重新登陆开票软件便会进行自动清卡操ξ 作,如图所示:
3)不管上个月是否开票,每个月月初都应登◥录开票软件完成“上报汇总”和“远程清卡”。
二、如何查看是否完成清卡◇操作?
进入开票软件—报税处理—状态查询—增值税专用发票及▓增值税普通发票—查看“锁死日期、报税资料”:
例如:现在是6月份
1、如果锁死日期∞是7月份,且报税资料是“无”,则6月已Ψ 经清卡;
2、如果锁死日期是6月份,则6月尚▅未进行清卡,此时检查报税各环节是否完成,完成后点╱击“远程清卡”;
3、如果锁死日期是5月甚至更早以前,则金税盘锁ζ 死,需要去国税局解锁清卡(建议提前联系』国税局带哪些资料过去)。
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